Производственные показатели
Справка о выполнении производственных показателей РГКП «Центральный Государственный музей РК» за 2019 г.
|
№ п/п
|
Показатели |
Един.измерения |
ПЛАН |
ФАКТ |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Кол-во посетителей |
тыс.чел. |
130,0 |
130,0 |
100,0 |
|
|
в т.ч. платные |
тыс.чел. |
71,0 |
72,4 |
102,0 |
|
2. |
Кол-во выставок |
ед. |
24 |
37 |
154,2 |
|
|
в том числе коммерческие |
ед. |
12 |
22 |
183,3 |
|
3. |
Кол-во экскурсий |
ед. |
2450 |
2462 |
100,5 |
|
|
в т.ч. платные |
ед. |
1200 |
1209 |
100,8 |
|
4. |
Кол-во лекций |
ед. |
160 |
160 |
100,0 |
Справка о выполнении производственных показателей РГКП «Центральный Государственный музей РК» за 2018 г.
|
№ п/п |
Показатели |
Един.измерения |
План |
Факт |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Кол-во посетителей |
тыс.чел. |
130,0 |
131,8 |
101,4 |
|
|
в т.ч. платные |
тыс.чел. |
68,0 |
68,0 |
100,0 |
|
2. |
Кол-во выставок |
ед. |
24 |
34 |
141,7 |
|
|
в том числе коммерческие |
ед. |
12 |
20 |
166,7 |
|
3. |
Кол-во экскурсий |
ед. |
2450 |
2736 |
111,7 |
|
|
в т.ч. платные |
ед. |
1200 |
1275 |
106,3 |
|
4. |
Кол-во лекций |
ед. |
160 |
170 |
106,3 |
Справка о выполнении производственных показателей РГКП «Центральный Государственный музей РК» за 2017г.
|
№ п/п |
Показатели |
Един. измерения |
План |
Факт |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Кол-во посетителей |
тыс.чел. |
130,0 |
175,9 |
135,3 |
|
|
в том числе платные |
тыс.чел. |
74,4 |
89,6 |
120,4 |
|
2. |
Кол-во выставок |
ед. |
24 |
30 |
125,0 |
|
|
в том числе коммерческие |
ед. |
12 |
18 |
150,0 |
|
3. |
Кол-во экскурсий |
ед. |
2050 |
4459 |
217,5 |
|
|
в том числе платные |
ед. |
1200 |
1898 |
158,2 |
|
4. |
Кол-во лекций |
ед. |
160 |
170 |
106,3 |
Справка о выполнении производственных показателей РГКП «Центральный Государственный музей РК» за 2016г.
|
№ п/п |
Показатели |
План |
Факт |
% |
|
1. |
Количество посетителей |
130,0 |
131,0 |
100,8 |
|
|
в том числе платные |
74,2 |
75,9 |
102,3 |
|
2. |
Количество выставок |
24 |
30 |
125,0 |
|
|
в том числе коммерческие |
9 |
12 |
133,3 |
|
3. |
Количество экскурсий |
1940 |
2776 |
143,1 |
|
|
в том числе платные |
1100 |
1569 |
142,6 |
|
4. |
Количество лекций |
150 |
183 |
122,0 |
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2017г. (в тыс. тенге)
|
№
|
Наименование показателей |
Сумма |
|
І |
Доходы- всего |
392237 |
|
1 |
Остаток денежных средств на 01 января 2017г. |
2701 |
|
2 |
В. т. ч. Субсидии |
323603 |
|
3 |
Доходы от собственной деятельности |
65933 |
|
а) |
В. т.ч. Доходы от основной деятельности (экскурсии, входная плата, лекции) |
24701 |
|
б) |
Доходы от не основной деятельности (выставки и прочие) |
11255 |
|
в) |
Поступления на реализацию научных проектов |
29977 |
|
II. |
Расходы - всего |
388252
|
|
1. |
Заработная плата |
269447 |
|
2. |
Компенсационные выплаты |
16310 |
|
3. |
Дополнительные денежные выплаты |
14592 |
|
4. |
Социальный налог |
18557 |
|
5. |
Социальные отчисления |
10255 |
|
6. |
Обязательного социального медицинского страхования |
1180 |
|
7. |
Прочие налоги |
300 |
|
8. |
Командировочные расходы |
10446 |
|
9. |
Оплата коммунальных услуг |
590 |
|
10. |
Оплата услуг связи |
1020 |
|
11. |
Оплата за электроэнергию |
9514 |
|
12. |
Оплата за отопление |
9100 |
|
13. |
Приобретение материалов |
5857 |
|
14. |
Приобретение основных средств |
6582 |
|
15. |
Текущий ремонт основных средств |
3752 |
|
16. |
Прочие расходы |
10750 |
|
|
Остаток денежных средств на 01 января 2018г. |
3985 |
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2018г. (в тыс. тенге)
|
№
|
Наименование показателей |
Сумма |
|
І |
Доходы- всего |
466993 |
|
1 |
Остаток денежных средств на 01 января 2018г. |
3985 |
|
2 |
В. т. ч. Субсидии |
405924 |
|
3 |
Доходы от собственной деятельности |
57084 |
|
а) |
В. т.ч. Доходы от основной деятельности (экскурсии, входная плата, лекции) |
25974 |
|
б) |
Доходы от не основной деятельности (выставки и прочие) |
12430 |
|
в) |
Поступления на реализацию научных проектов |
18680 |
|
II. |
Расходы - всего |
460482
|
|
1. |
Заработная плата |
254963 |
|
2. |
Компенсационные выплаты |
13773 |
|
3. |
Дополнительные денежные выплаты |
15182 |
|
4. |
Социальный налог |
16793 |
|
5. |
Социальные отчисления |
6802 |
|
6. |
Обязательного социального медицинского страхования |
3265 |
|
7. |
Прочие налоги |
351 |
|
8. |
Командировочные расходы |
3330 |
|
9. |
Оплата коммунальных услуг |
670 |
|
10. |
Оплата услуг связи |
1031 |
|
11. |
Оплата за электроэнергию |
9140 |
|
12. |
Оплата за отопление |
9728 |
|
13. |
Приобретение материалов |
7103 |
|
14. |
Текущий ремонт |
4383 |
|
15. |
Приобретение основных средств |
1098 |
|
16. |
Текущий ремонт основных средств |
41619 |
|
17. |
Прочие расходы |
71251 |
|
|
Остаток денежных средств на 01 января 2019г. |
6511 |
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2019г. (в тыс. тенге)
|
№
|
Наименование показателей |
Сумма |
|
І |
Доходы- всего |
489 518 |
|
1 |
Остаток денежных средств на 01 января 2020г. |
6 511 |
|
2 |
В. т. ч. Субсидии |
438 963 |
|
3 |
Доходы от собственной деятельности |
44 044 |
|
а) |
В. т.ч. Доходы от основной деятельности (экскурсии, входная плата, лекции) |
28 877 |
|
б) |
Доходы от не основной деятельности (выставки и прочие) |
15 167 |
|
II. |
Расходы - всего |
481 698
|
|
1. |
Заработная плата |
277890 |
|
2. |
Компенсационные выплаты |
14743 |
|
3. |
Дополнительные денежные выплаты |
17394 |
|
4. |
Социальный налог |
18392 |
|
5. |
Социальные отчисления |
7720 |
|
6. |
Обязательного социального медицинского страхования |
3676 |
|
7. |
Прочие налоги |
253 |
|
8. |
Командировочные расходы |
4469 |
|
9. |
Оплата коммунальных услуг |
600 |
|
10. |
Оплата услуг связи |
1035 |
|
11. |
Оплата за электроэнергию |
8250 |
|
12. |
Оплата за отопление |
9800 |
|
13. |
Приобретение материалов |
7575 |
|
14. |
Приобретение основных средств |
693 |
|
15. |
Текущий ремонт основных средств |
33906 |
|
16. |
Прочие расходы |
75302 |
|
|
Остаток денежных средств на 01 января 2020г. |
7820 |
