Справка о выполнении производственных показателей РГКП «Центральный Государственный музей РК» за 2019 г.
|
№ п/п
|
Показатели |
Един.измерения |
ПЛАН |
ФАКТ |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Кол-во посетителей |
тыс.чел. |
130,0 |
130,0 |
100,0 |
|
|
в т.ч. платные |
тыс.чел. |
71,0 |
72,4 |
102,0 |
|
2. |
Кол-во выставок |
ед. |
24 |
37 |
154,2 |
|
|
в том числе коммерческие |
ед. |
12 |
22 |
183,3 |
|
3. |
Кол-во экскурсий |
ед. |
2450 |
2462 |
100,5 |
|
|
в т.ч. платные |
ед. |
1200 |
1209 |
100,8 |
|
4. |
Кол-во лекций |
ед. |
160 |
160 |
100,0 |
Справка о выполнении производственных показателей РГКП «Центральный Государственный музей РК» за 2018 г.
|
№ п/п |
Показатели |
Един.измерения |
План |
Факт |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. | Кол-во посетителей | тыс.чел. |
130,0 |
131,8 |
101,4 |
| в т.ч. платные | тыс.чел. |
68,0 |
68,0 |
100,0 |
|
| 2. | Кол-во выставок | ед. |
24 |
34 |
141,7 |
| в том числе коммерческие |
ед. |
12 |
20 |
166,7 |
|
| 3. | Кол-во экскурсий | ед. |
2450 |
2736 |
111,7 |
| в т.ч. платные | ед. |
1200 |
1275 |
106,3 |
|
| 4. | Кол-во лекций | ед. |
160 |
170 |
106,3 |
Справка о выполнении производственных показателей РГКП «Центральный Государственный музей РК» за 2017г.
|
№ п/п |
Показатели |
Един. измерения |
План |
Факт |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Кол-во посетителей |
тыс.чел. |
130,0 |
175,9 |
135,3 |
|
|
в том числе платные |
тыс.чел. |
74,4 |
89,6 |
120,4 |
|
2. |
Кол-во выставок |
ед. |
24 |
30 |
125,0 |
|
|
в том числе коммерческие |
ед. |
12 |
18 |
150,0 |
|
3. |
Кол-во экскурсий |
ед. |
2050 |
4459 |
217,5 |
|
|
в том числе платные |
ед. |
1200 |
1898 |
158,2 |
|
4. |
Кол-во лекций |
ед. |
160 |
170 |
106,3 |
Справка о выполнении производственных показателей РГКП «Центральный Государственный музей РК» за 2016г.
| № п/п | Показатели | План | Факт | % |
| 1. | Количество посетителей |
130,0 |
131,0 |
100,8 |
| в том числе платные |
74,2 |
75,9 |
102,3 | |
| 2. | Количество выставок | 24 |
30 |
125,0 |
| в том числе коммерческие | 9 |
12 |
133,3 | |
| 3. | Количество экскурсий |
1940 |
2776 |
143,1 |
| в том числе платные |
1100 |
1569 |
142,6 | |
| 4. | Количество лекций |
150 |
183 |
122,0 |
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2017г. (в тыс. тенге)
| №
|
Наименование показателей | Сумма |
| І | Доходы- всего | 392237 |
| 1 | Остаток денежных средств на 01 января 2017г. | 2701 |
| 2 | В. т. ч. Субсидии | 323603 |
| 3 | Доходы от собственной деятельности | 65933 |
| а) | В. т.ч. Доходы от основной деятельности (экскурсии, входная плата, лекции) | 24701 |
| б) | Доходы от не основной деятельности (выставки и прочие) | 11255 |
| в) | Поступления на реализацию научных проектов | 29977 |
| II. | Расходы — всего | 388252
|
| 1. | Заработная плата | 269447 |
| 2. | Компенсационные выплаты | 16310 |
| 3. | Дополнительные денежные выплаты | 14592 |
| 4. | Социальный налог | 18557 |
| 5. | Социальные отчисления | 10255 |
| 6. | Обязательного социального медицинского
страхования |
1180 |
| 7. | Прочие налоги | 300 |
| 8. | Командировочные расходы | 10446 |
| 9. | Оплата коммунальных услуг | 590 |
| 10. | Оплата услуг связи | 1020 |
| 11. | Оплата за электроэнергию | 9514 |
| 12. | Оплата за отопление | 9100 |
| 13. | Приобретение материалов | 5857 |
| 14. | Приобретение основных средств | 6582 |
| 15. | Текущий ремонт основных средств | 3752 |
| 16. | Прочие расходы | 10750 |
| Остаток денежных средств на 01 января 2018г. | 3985 |
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2018г. (в тыс. тенге)
| №
|
Наименование показателей | Сумма |
| І | Доходы- всего | 466993 |
| 1 | Остаток денежных средств на 01 января 2018г. | 3985 |
| 2 | В. т. ч. Субсидии | 405924 |
| 3 | Доходы от собственной деятельности | 57084 |
| а) | В. т.ч. Доходы от основной деятельности (экскурсии, входная плата, лекции) | 25974 |
| б) | Доходы от не основной деятельности (выставки и прочие) | 12430 |
| в) | Поступления на реализацию научных проектов | 18680 |
| II. | Расходы — всего | 460482
|
| 1. | Заработная плата | 254963 |
| 2. | Компенсационные выплаты | 13773 |
| 3. | Дополнительные денежные выплаты | 15182 |
| 4. | Социальный налог | 16793 |
| 5. | Социальные отчисления | 6802 |
| 6. | Обязательного социального медицинского
страхования |
3265 |
| 7. | Прочие налоги | 351 |
| 8. | Командировочные расходы | 3330 |
| 9. | Оплата коммунальных услуг | 670 |
| 10. | Оплата услуг связи | 1031 |
| 11. | Оплата за электроэнергию | 9140 |
| 12. | Оплата за отопление | 9728 |
| 13. | Приобретение материалов | 7103 |
| 14. | Текущий ремонт | 4383 |
| 15. | Приобретение основных средств | 1098 |
| 16. | Текущий ремонт основных средств | 41619 |
| 17. | Прочие расходы | 71251 |
| Остаток денежных средств на 01 января 2019г. | 6511 |
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2019г. (в тыс. тенге)
|
№
|
Наименование показателей |
Сумма |
|
І |
Доходы- всего | 489 518 |
|
1 |
Остаток денежных средств на 01 января 2020г. | 6 511 |
|
2 |
В. т. ч. Субсидии | 438 963 |
|
3 |
Доходы от собственной деятельности | 44 044 |
|
а) |
В. т.ч. Доходы от основной деятельности (экскурсии, входная плата, лекции) | 28 877 |
|
б) |
Доходы от не основной деятельности (выставки и прочие) | 15 167 |
|
II. |
Расходы — всего |
481 698
|
|
1. |
Заработная плата | 277890 |
|
2. |
Компенсационные выплаты | 14743 |
|
3. |
Дополнительные денежные выплаты | 17394 |
|
4. |
Социальный налог | 18392 |
|
5. |
Социальные отчисления | 7720 |
|
6. |
Обязательного социального медицинского страхования | 3676 |
|
7. |
Прочие налоги | 253 |
|
8. |
Командировочные расходы | 4469 |
|
9. |
Оплата коммунальных услуг | 600 |
|
10. |
Оплата услуг связи | 1035 |
|
11. |
Оплата за электроэнергию | 8250 |
|
12. |
Оплата за отопление | 9800 |
|
13. |
Приобретение материалов | 7575 |
|
14. |
Приобретение основных средств | 693 |
|
15. |
Текущий ремонт основных средств | 33906 |
|
16. |
Прочие расходы | 75302 |
|
|
Остаток денежных средств на 01 января 2020г. | 7820 |
